Про селищний бюджет на 2018рік

Головним завданням розвитку селища на 2018 рік, як і в попередні роки, залишається забезпечення стабілізації економіки, зростання добробуту та підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

         Селищний бюджет на 2018 рік сформований відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” та інших законодавчих актів із урахуванням бюджетної децентралізації.

ДОХОДИ

         В основу розрахунків доходів селищного бюджету на 2018 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку селища, основні напрямки бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізації управління бюджетними коштами. У процесі визначення доходів загального фонду селищного бюджету враховані динаміки та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.

Загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2018 рік складає 9 269391гривень, що на 349 292 гривень більше від затвердженого зі змінами доходів на 2017 рік.

          Доходи загального фонду селищного бюджету склали 9 086 401гривень (в тому числі: власні надходження – 6 747 170 гривень, інші субвенції – 2 339231гривень). Основним фінансовим ресурсом формування стали внутрішні податки на товари та послуги та місцеві податки, які склали 26% та 44% відповідно.

         У загальній сумі власних надходжень загального фонду плануються надходження від:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 344 620,00 гривень, що становить 5% у загальному обсязі власних надходжень;

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) – 378 400,00 гривень,  що становить 6% у загальному обсязі власних надходжень;

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) – 1 484 500,00 гривень,  що становить 22% у загальному обсязі власних надходжень;

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 80 160,00 гривень, що становить 1% у загальному обсязі власних надходжень;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 29980,00гривень;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 12 960,00 гривень;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 128 500,00 гривень;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 189 070,00 гривень, що становить 3% у загальному обсязі власних надходжень;

- земельного податоку з юридичних осіб – 480 580,00 гривень;

- орендної плати з юридичних осіб – 648 600,00 гривень, що становить 10% у загальному обсязі власних надходжень;

- земельного податку з фізичних осіб – 81180,00 гривень;

- орендної плати з фізичних осіб – 318 630,00 гривень, що становить 5% у загальному обсязі власних надходжень;

- єдиного податку з юридичних осіб – 352600,00 гривень;

- єдиного податку з фізичних осіб – 1 513480,00 гривень;

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільгоспвиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 108 960,00 гривень;

- адміністративних штрафів та інших санкцій – 4400,00 гривень;

- адміністративних зборів за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 18 900,00 гривень;

- плати за надання інших адміністративних послуг – 327 700,00 гривень;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 223 000,00 гривень;

- надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (району у місті, міста районного значення, села,селища чи їх об"єднань)– 1 000 гривень;

- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 18300,00 гривень;

- державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  - 1 650,00 гривень.

.

         Трансфертів з районного бюджету до загального фонду селищного бюджету (інші субвенції) передбачається отримати 2 339 231 гривень (що становить 26% у загальному обсязі надходжень), а саме на дошкільну освіту 2239600гривень та утримання закладів культури 99 631 гривень.

         Загальна сума доходів спеціального фонду складає 182 990 гривень, з них:

  • екологічний податок – 16 450 гривень;
  • власні надходження бюджетних установ – 166 540 гривень.

         ВИДАТКИ

         Видатки по галузям бюджетної сфери заплановані на підставі вимог Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до проекту селищного бюджету на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України. Так, у проекті селищного бюджету передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі з 01 січня 2018 року 3 723,00 гривень за місяць та 22,41грн. за годину. Прожитковий мінімум на одну особу, в розрахунку на місяць, у розмірі з 1 січня 2018 року — 1 700,00 грн, із 1 липня — 1 777,00 грн, із 1 грудня — 1 853,00 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6-ти років: із 1 січня 2018 року — 1 492,00 грн, із 1 липня — 1 559,00 грн, із 1 грудня — 1 626,00 грн; дітей віком від 6-ти до 18-ти років: із 1 січня 2018 року — 1 860,00 грн, із 1 липня — 1 944,00 грн, із 1 грудня — 2 027,00 грн; працездатних осіб: із 1 січня 2018 року — 1 762,00 грн, із 1 липня — 1 841,00 грн, із 1 грудня — 1 921,00 грн; осіб, які втратили працездатність: із 1 січня 2018 року — 1 373,00 грн, із 1 липня — 1 435,00 грн, із 1 грудня —1 497 грн.

         Заробітна плата з нарахуваннями обрахована з урахуванням підвищення прожиткового мінімума для працездатних осіб: із 1 січня 2018 року — 1 762,00 грн, із 1 липня — 1 841,00 грн, із 1 грудня — 1 921,00 грн. Заробітна плата працівникам закладів культури та дошкільних навчальних закладів з нарахуваннями обрахована на основі єдиної тарифної сітки. Починаючи з 2017 року запроводжується норма, відповідно до якої МЗП є мінімальним розміром оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Це означає, що державою гарантується такий розмір заробітку, який не може бути нижчим від розміру МЗП.

         Оплата енергоносіїв розрахована з урахуванням коефіцієнтів зростання, визначених у листі Міністерства фінансів України № 05110-14-21/20701 від 01.08.2017р., в тому числі:

  • водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,09;
  • електроенергії (КЕВК 2273) – 1,1;
  • природного газу (КЕВК 2274) – 1.09;
  • інші енергоносії (КЕВК 2275) – 1,09.

Видаткову частину селищного бюджету сформовано в сумі 9 269 391 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 7 363 805 гривень, видатки спеціального фонду – 1 905 586 гривень.

Обсяг видатків загального фонду в галузі бюджетної сфери становить 7363805гривень, з них:

 державне управління – 2 404 453,00 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 32,6 відсотка);

освіта – 3 690 966гривень (питома вага у видатках загального фонду – 50,1 відсотка);

організація та проведення громадських робіт – 27 253,00 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 0,4 відсотка);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 30 400,00 гривні (питома вага у видатках загального фонду – 0,4 відсотка);

культура – 175 764,00 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 2,4  відсотка);

фізична культура і спорт – 7 000 гривні (питома вага у видатках загального фонду – 0,1 відсоток);

організація благоустрою населених пунктів – 711 792 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 9,7 відсотка);

дорожнє господарство – 160 000 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 2,2 відсотка);

регулювання земельних відносин – 28 000 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 0,4 відсотка);

Інші субвенції – 128 177 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 1,7 відсотка).

 

Державне управління

 

         На здійснення власних повноважень Ямпільській селищній раді плануються видатки на їх утримання в сумі 2 406 353,00 гривень , у тому числі за рахунок загального фонду 2 404 453,00 гривень та спеціального фонду – 1 900,00 гривень.

 У загальній сумі видатків 2 185 445,00 гривень або 90,8 відсотка, складають бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями працівникам органів місцевого самоврядування, що повністю забезпечує виплату заробітної плати протягом року по обов`язковим виплатам.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 120279 гривень, або 5,0 відсотків від загального обсягу видатків, що задовольняє потребу установи на 100 відсотків, а саме на оплату:

водопостачання та водовідведення – 3 675,00 гривень;

енергоносіїв – 22 361,00 гривень;

природного газу – 94 243,00 гривні.

          Інші видатки по селищній раді склали – 98 729,00 гривень, або 4,1 відсотка від загального обсягу видатків, а саме на:

  • придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 57 887,00 гривень;
  • оплата послуг (крім комунальних) – 35 362,00 гривень;
  • видатки на відрядження – 3 340,00 гривень;
  • інші видатки – 2 140,00 гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду, передбачених за оренду майна в сумі 1900,00 гривень , плануються видатки на придбання паперу та картриджів.

 

Освіта

 

         Мережа установ освіти, що фінансується з селищного бюджету в 2018 році включає 2 дошкільних навчальні заклади.

         У 2018 році на утримання закладів дошкільної освіти, що фінансуються з селищного бюджету через головного розпорядника коштів – Ямпільську селищну раду видатки складають 3 855 006 гривень, у тому числі по загальному фонду 3690966гривень (з яких 2 239 600 гривні за рахунок трансфертів з районного бюджету), спеціальному фонду – 164 040,00 гривень.

         У загальній сумі видатків 3 093 422 гривень (в тому числі за рахунок власних надходжень 853 822гривень та за рахунок трансфертів з районного бюджету – 2239600гривня),  або 80,2 відсотка, складають бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями працівникам дошкільної освіти, що повністю забезпечує виплату заробітної плати протягом року по обов`язковим виплатам.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 241484 гривень, або 6,3 відсотка від загального обсягу видатків, що задовольняє потребу установ на 100 відсотків, а саме на оплату:

водопостачання та водовідведення – 46 475,00 гривень;

енергоносіїв – 103 122,00гривень;

інші енергоносії – 91 887,00гривень.

Видатки на харчування дітей в дитячих дошкільних закладах заплановані 431900,00 гривень, в тому числі по загальному фонду – 267 860,00 гривень та по спеціальному фонду 164 040,00 гривень., які обраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” щодо фінансування дітей старше одного року із розрахунку вартості діто-дня – 25,00 гривень.

Інші видатки по закладам дошкільної освіти склали – 88 200,00 гривень, або 2,3 відсотка від загального обсягу видатків, а саме на:

  • придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю – 32 974,00 гривень;
  • оплата послуг – 17 755,00 гривень;
  • видатки на відрядження – 2 896,00 гривень;
  • придбання медикаментів та перев’язувального матеріалу – 7 915,00 гривень;
  • окремі заходи по реалізації державних програм – 1 130,00 гривень;
  • інші видатки – 25 530,00 гривень.

 

Організація та проведення громадських робіт

 

     На фінансування організації та проведення громадських робіт передбачаються кошти в сумі 27 253,00 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

На фінансування селищної цільової програми „Соціальний захист та соціальне забезпечення на 2016-2020 рр”, а саме на поховання непрацюючих мешканців громади передбачено 2 400 гривень.

На фінансування селищної цільової програми „Надання матеріальної допомоги мешканцям постраждалим внаслідок стихійного лиха на період 2016-2020рр” передбачено кошти в сумі 6 000,00 гривень.

На фінансування селищної цільової програми „Соціальний захист окремих категорій населення (ветеренів Другої світової війни) на 2018-2020рр.” передбачено кошти в сумі 4 800 гривень.

На фінансування селищної цільової програми „Надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, учасників АТО на 2018-2020рр.” передбачено кошти в сумі 10 000 гривень.

На фінансування селищної цільової програми „Надання допомоги хворим нефрологічного профілю”, а саме на допомоги мешканцям на лікування програмним гемодіалізом передбачено кошти в сумі 7 200,00 гривень.

 

Культура та мистецтво

 

За рахунок коштів селищного бюджету утримуються 2 заклади культури і мистецтва: Імшанський сільський клуб та Прудищанський ОДР.

На їх функціонування та проведення заходів заплановано видатки в сумі  176364,00 гривень, у тому числі по загальному фонду – 175 764,00 гривень, спеціальному – 600,00 гривень.

Обсяг видатків загального фонду передбачено на:

проведення культурно-мистецьких заходів – 15 000 гривень;

утримання палаців і будинків культури – 160 764,00 гривень.

У загальній сумі видатків 115 162гривень (з яких 99 631 гривні за рахунок трансфертів із районного бюджету) або 65,3 відсотка, складають бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями працівникам культури, що повністю забезпечує виплату заробітної плати протягом року по обов`язковим виплатам.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 41452,00 гривень, або 23,5 відсотка від загального обсягу видатків, що задовольняє потребу установи на 100 відсотків, а саме на оплату:

енергоносіїв – 41452,00 гривень.

          Інші видатки по закладам культури склали – 4 150гривень, або 2,4 відсотка від загального обсягу видатків, а саме на:

  • придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря – 2 000,00 гривень;
  • оплата послуг (крім комунальних послуг) – 1 150,00 гривень;
  • інші поточні видатки – 1 000,00 гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду, передбачених за оренду майна та реалізацію квитків в сумі 600,00 гривень , плануються видатки на придбання господарських товарів.

 

Фізична культура і спорт

 

         На фінансування селищної цільової програми „Розвиток фізичної культури та спорту, молодь Ямполя 2016-2020р.р.”, а саме на проведення селищних та участь у районних спортивних заходах передбачено коштів в суму 7 000 гривень.

 

Капітальний ремонт житлового фонду

 

         На фінансування селищної цільової програми „Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів на 2016 - 2020 р.р.” передбачено кошти в сумі 801 961,000 гривень, із них на:

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку– 750 000,00 гривень;

- капітальний ремонт внутрішньої каналізаційно-водопровідної мережі в буд. 25 по вул. Спасо-Преображенська – 59 886,00 гривень.

.

 

 

 

 

 

Водопровідно – каналізаційне господарство

 

         На фінансування селищної цільової програми „Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів на 2016 - 2020 р.р.” передбачено кошти в сумі 59 886 гривень, а саме на капітальний ремонт центрального водопроводу.

 

Організація благоустрою населених пунктів

 

         На здійснення благоустрою селища передбачено кошти в сумі 1 492 541,00 гривень, у тому числі за рахунок загального фонду 711 792гривень та спеціального фонду – 780 749гривень.

 У загальній сумі видатків 199 851гривень або 13,4 відсотка, складають бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями по договорам цивільно правового характеру, що повністю забезпечує виплату заробітної плати протягом року по обов`язковим виплатам.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 219039 гривень, або 14,7 відсотка від загального обсягу видатків, що задовольняє потребу установи на 100 відсотків, а саме на оплату енергоносіїв.

          Інші видатки по благоустрою селища склали – 292 902гривень, або 19,6відсотка від загального обсягу видатків, а саме на:

  • придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря – 89 602,00 гривень, а саме:

придбання господарського інвентарю та товарів – 46 400гривень;

придбання бензину для косіння – 17 602гривень;

придбання матеріалів для поточного ремонту вуличного освітлення – 10 000гривень;

придбання люків на каналізаційні і водопровідні колодязі, різноманітного інвентарю, матеріалів для поточного ремонту – 15 000гривень;

придбання костюмів, рукавиць, інвентарю – 600гривень4

  • оплата послуг (крім комунальних) – 163 300,00 гривень, а саме на послуги по:

вивезенню ТПВ – 50 000гривень;

очистки доріг від снігу – 20 000гривень;

поточному ремонту вуличного освітлення – 92 200гривень;

технічному обслуговуванню електромереж – 9 600гривень;

обрізці дерев – 30 000гривень;

страховці та технагляду автомобілів – 1 500гривень.

На фінансування селищної цільової програми „Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів на 2016 - 2020 р.р.” передбачено кошти в сумі 200 000,00 гривень на капітальний ремонт зовнішнього освітлення та 280 749гривень на придбання трактору МТЗ 892.

На фінансування селищної цільової програми „Транспорт. Дорожнє господарство на 2016 - 2020 р.р.” передбачено кошти в сумі 300 000,00 гривень, а саме капітальний ремонт тротуарів по вул. Спасо – Преображенська.

 

Утримання доріг комунальної власності

 

        На фінансування селищної цільової програми „Транспорт. Дорожнє господарство на 2016 - 2020 р.р. передбачено кошти в сумі 160 000,00 гривень, а саме поточний ремонт доріг комунальної власності.

 

Регулювання земельних відносин

     У селищному бюджеті на 2018 рік на фінансування селищної цільової програми „Регулювання земельних відносин на 2016 – 2020 р.р.”по загальному фонду селищного бюджету передбачені кошти в сумі 28 000,00 гривень, в тому числі на:

- розробка пректу землеустрою по створенню громадських пасовищ – 5 000,00гривень;

- проведення трьох аукціонів с-ще Привокзальне,б-р Ювілейний, Соборна 11 – 9 000,00 гривень;

- розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на аукціон- 3000,00 гривень;

- виготовлення технічної документації на земельні ділянки для учасників АТО – 11 000,00 гривень.

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

     У селищному бюджеті на 2018 рік по загальному фонду селищного бюджету передбачені кошти в сумі 128 177 гривень, в тому числі:

- на відшкодування Сумській філії ПАТ „Укртелеком” за надані пільги з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 23 852гривень;

- на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні – 11 488гривень;

- на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні – 43 850гривень;

- на проведення оплати компенсацій за надання соціальних послуг – 19 400,00гривень;

- здійснення видатків на обробку інформації з нарахування житлової субсидії, допомоги, отримання пільг та компенсацій, а саме: придбання канцтоварів,  знаків поштової оплати, друкованої продукції, ремонт та обладнання компютерної та оргтехніки – 6 600гривень;

- проведення виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам, які гостро потребують фінансової підтримки – 5 000гривень.

 

Охорона навколишнього природного середовища

На фінансування селищної цільової програми „Природоохоронні заходи місцевого значення” передбачені кошти в сумі 16 450 гривень, а саме на:

  • ліквідацію стихійних сміттєзвалищ – 15 950 гривень;
  • обстеження та регулювання водного режиму – 500 гривень.

На фінансування селищної цільової програми „Розвитку та впровадженняекологічних технологій у смт Ямпіль на 2017-2020 роки” передбачені кошти в сумі 80 000гривень на капітальний ремонт очисних споруд (з заміною обладнання).

 

 

Джерела фінансування

До бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачено передати із загального фонду 1 722 596 гривень.

Регіональні програми

На фінансування 14 селищних цільових програм передбачено 1 886 904 гривень.

 

 

Головний бухгалтер                                                                           Н.М. Рубан

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *